| FA-Splatnosť | Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Fa došla dňa | Poznámka | |
| 07.03.2011 | 5203202024 | SSE,a.s. | vyúčt. spotr. el. energ. 2010 - G.dom | 24.02.2011 | 09501 | stiahnuť |
| 03.03.2011 | 2102480267 | Orange, a.s. | Služ. mob. telefon | 25.02.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 03.03.2011 | 211150529 | Print Trade, s.r.o. | Nákup tonera BLACK - tlač. a kopírka - PC - B bud. školy | 25.02.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 03.03.2011 | 230104955 | Inmedia,s.r.o. | nákup potravín - 02/11 | 28.02.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 16.03.2011 | 81022011 | E-MOL | nákup potravín - 02/11 | 07.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 08.03.2011 | 2011902867 | Chrien,s.r.o. | nákup potravín - 02/11 | 07.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 16.03.2011 | 03022011 | Mäso, údeniny Ferencz | nákup potravín-02/11 | 07.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 16.03.2011 | 608 | Simon Styl | nákup potravín - 02/11 | 07.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 11.03.2011 | 132011 | Papier Tankinová 1.str. | Škol.potreby-hmotná núdza-2.polrok škr.2010/11 | 07.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 11.03.2011 | 132011 | Papier Tankinová 2.str. | Škol.potreby-hmotná núdza-2.polrok škr.2010/11 | 07.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 16.03.2011 | 2011032 | KORA | Pranie posteľ. bielizne - 02/2011 | 07.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 15.03.2011 | 2011049 | Filagro plus, s.r.o. | odvoz odpad. vody z int. 02/11 | 07.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 16.03.2011 | 7173647095 | SPP,a.s. | Plyn - 03/011 G.dom | 07.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 16.03.2011 | 7173647096 | SPP,a.s. | Plyn - 03/011 škola | 07.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 16.03.2011 | 7173647097 | SPP, a.s. | Plyn - 03/011 internát | 07.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 11.03.2011 | 201103183 | Komensky,s.r.o. | Mes. služby virtuál. knižnice - 02/11 | 07.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 09.03.2011 | 7101803159 | T-mobile, a.s. | Služ. mob. telefon - 02/11 | 07.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 25.03.2011 | 7723965016 | T-Com, a.s. | Telekom. popl. - 02/011 1.str. | 07.03.2011 | 09122, 09606 | stiahnuť |
| 25.03.2011 | 7723965016 | T-Com, a.s. | Telekom. popl. - 02/011 2.str. | 07.03.2011 | 09122, 09606 | stiahnuť |
| 16.03.2011 | 230105798 | Inmedia,s.r.o. | nákup potravín - 03/11 | 08.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 16.03.2011 | 02022011 | ŠJ pri ŠZŠI Fiľakovo | Prísp. zamestnáv. na strav. zam. potrav. 02/11 SF | 08.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 17.03.2011 | 02/02/2011 | ŠJ pri ŠZŠI Fiľakovo | Prísp. zamestnáv. na strav. zam. potrav. 02/11 55 % | 08.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 18.03.2011 | 17/0311/03 | Agentúra BETES Hruška | Výkony tech. BOZP, PO - 03/2011 | 09.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 11.03.2011 | 0067494 | Elektro M.T. | Nák. elektr. sporáka do učebne cvič. kuch. | 09.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 15.03.2011 | 222011 | Papier Tankinová | Nák. kanc. papiera a kanc. potrieb | 09.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 17.03.2011 | 2011026 | Filbyt, s.r.o. | Osadenie, montáž 4 ks neón. svietidiel šk. kuch., elektroišt. práce int. | 09.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 17.03.2011 | 2110005035 | Mesto Fiľakovo | Mies. popl. rok 2011 - odvoz TKO - G.dom | 11.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 17.03.2011 | 5590005305 | IVES Košice | Služby tech. podpory program WINIBEU - 2011 - zál. fa | 11.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
| 25.03.2011 | 5203202025 | SSE,a.s. | vyúčt. spotr. el. energ. 01/2011 - G.dom | 14.03.2011 | 09501 | stiahnuť |
| 28.03.2011 | 2011904178 | Chrien,s.r.o. | nákup potravín - 03/11 | 23.03.2011 | 09606 | stiahnuť |
| 17.03.2011 | 5570004177 | IVES Košice | Služby tech. podpory program WINIBEU - 2011 - vyúčt. fa | 29.03.2011 | 09122 | stiahnuť |
